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文本内容:
重庆市石柱土家族自治县沙子镇栗新小学校年度部门决算情况说明2021
一、部门基本情况-职能职责实施小学义务教育，促进基础教育发展中小学学历教育，小学教育教学和勤工俭学等二机构设置从预算单位构成看，本部门是石柱县教委部门预算编制范围的下属单位，为二级预算单位三单位构成本部门由1个财政拨款事业单位组成，根据石委编委发〔2020〕72号文件，本部门核定编制教职工数10人，在编在岗教师13人，特岗教师1人，退休5人下设教导处和教科室本部门不涉及机构改革
二、部门决算情况说明-收入支出决算总体情况说明
1.总体情况2021年度收入总计
313.97万元，支出总计
313.97万元收支较上年决算数增加
2.25万元、增长
0.7%,主要原因是工资福利支出增加，基本工资增加，津贴补贴增加2,收入情况2021年度收入合计
313.86万元，较上年年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金
（六）年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余
（七）结余分配指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况（a）年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余
（九）基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费其中人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除‘工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出
（十）项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
（十一）经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出
（十二）“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
（十三）机关运行经费为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）:反映用于对个人和家庭的补助支出
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出
七、决算公开九游会j9备用网址的联系方式及信息反馈渠道本单位决算公开信息反馈和九游会j9备用网址的联系方式决算数增加
2.14万元，增长
0.7%,主要原因是工资福利支出增加，基本工资增加，津贴补贴增加其中财政拨款收入
313.37万元，占
99.8%;事业收入
0.49万元，占
0.2%此外，使用非财政拨款结余
0.12万元
3.支出情况2021年度支出合计
313.97万元，较上年决算数增加，，
2.37万元，增长
0.8%,主要原因是工资福利支出增加基本工资增加津贴补贴增加其中基本支出
254.95万元，占
81.2%;项目支出
59.02万元，占
18.8%，
4.结转结余情况2021年度年末结转和结余
0.00万元较上年决算数增加
0.00万元，增长％，主要原因是财政管理所有资金纳入财政管理，实行‘一收一支政策，故无结转结余
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收、支总计
313.37万元与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加
8.92万元，增长
2.9%主要原因是工资福利支出增o加，基本工资增加，津贴补贴增加
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况2021年度一般公共预算财政拨款收入
313.37万元，较上年决算数增加
8.92万元，增长
2.9%主要原因是工资福利支出增加，，基本工资增加，津贴补贴增加较年初预算数增加
55.34万元增长
21.4%o主要原因是工资福利支出增加，基本工资增加，津贴补贴增加此外，年初财政拨款结转和结余
0.00万元
2.支出情况2021年度一般公共预算财政拨款支出
313.37万元，较上年决算数增加
8.92万元，增长
2.9%主要原因是工资福利支出增加，基本工资增加，津贴补贴增加较年初预算数增加
55.34万元，增长
21.4%主要原因是工资福利支出增加，基本工资增加，津贴补贴增加
3.结转结余情况2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余
0.00万元较上年决算数增加
0.00万元增长％,主要原因是财政管理所有资金纳入财政管理，实行‘一收一支‘政策，故无结转结余
4.比较情况本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面1教育支出
252.42万元，占
80.6%,较年初预算数增加
56.79万元增长29%，主要原因是工资福利支出增加，基本工资增加，薪级工资增加，岗位晋升，津贴补贴增加2社会保障与就业支出
33.16万元，占
10.6%,较年初预算数减少
2.73万元，下降
7.6%,主要原因是严格执行年初预算3卫生健康支出
14.28万元，占
4.6%,较年初预算数增加
0.46万元，增长
3.3%,主要原因是工资福利支出增加，医疗保险等缴费基数增加，4住房保障支出
13.51万元占
4.3%,较年初预算数增加
0.82万元，增长
6.5%,主要原因是工资福利支出增加，住房公积金缴费基数增加
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共财政拨款基本支出
254.35万元其中人员经费
252.11万元，较上年决算数增加
16.87万元，增长
7.2%,主要原因工资福利支出增加，薪级增加，岗位晋升，津贴补贴增加人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、基本养老险、职业年金、基本医疗保险住房公积金等支出公用经费
2.24万元，较上年决算数减少
0.07万元，下降3%,主要原因是工会经费减少公用经费用途主要包括工会经费、办公费、水电费的支出
（五）政府性基金预算收支决算情况说明本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出
三、“三公经费情况说明（-）“三公”经费支出总体情况说明2021年度三公”经费支出共计
0.00万元，较年初预算数增加
0.00万元，增长％，主要原因是本部门属于农村学校，财政未保障我部门的“三公经费”较上年支出数增加
0.00万元，增长％，主要原因是本部门2021年度未产生三公经费支出
（二）“三公”经费分项支出情况2021年度本部门因公出国（境）费用
0.00万元，主要是用于本部门因公出国（境）费用费用支出较年初预算数增加
0.00万元，增长％，主要原因是本部门未产生因公出国（境）费用较上年支出数增加
0.00万元，增长％,主要原因是本部门未产生因公出国（境）费用公务车购置费
0.00万元，主要用于本部门公务车购置费用支出较年初预算数增加
0.00万元，增长％，主要原因是本部门未购置公务用车较上年支出数增加
0.00万元，增长％,主要原因是本部门未购置公务用车公务车运行维护费
0.00万元，主要用于本部门公务车运行维护费用支出较年初预算数增加
0.00万元，增长％,主要原因是本部门未产生公务车运行维护费较上年支出数增加
0.00万元，增长％，主要原因是本部门未产生公务车运行维护费公务接待费
0.00万元，主要用于本部门公务接待费用支出较年初预算数增加
0.00万元，增长％，主要原因是本部门未产生公务接待费用较上年支出数增加
0.00万元，增长％,主要原因是本部门未产生公务接待费用
（三）“三公”经费实物量情况2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置，0辆公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次人，其中国内外事接待批次，0人；国（境）外公务接待0批次,0人2021年本部门人均接待费
0.00元，车均购置费
0.00万元，车均维护费
0.00万元
四、其他需要说明的事项（-）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明本年度会议费支出
0.00万元，较上年决算数增加
0.00万元，增长％,主要原因是本部门本年度未产生会议费本年度培训费支出
0.68万元，较上年决算数增加
0.10万元，增长
17.2%,主要原因是教师外出培训人次增加（-）机关运行经费情况说明按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内
（三）国有资产占用情况说明截至2021年12月31日，本部门共有车辆辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套卜
（四）政府采购支出情况说明2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出
五、预算绩效管理情况说明（-）预算绩效管理工作开展情况，根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项涉及资金
3.115万元；从评价情况来看，本部门在项目执行过程中严格审查贫困学生资格，保证不漏统计，最终在执行过程中按上级要求发放，保障学生利益
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表2021年贫困生生活补助项目绩效目标自评综述根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好项目全年预算数为
3.115万元执行数为
3.115万元，完成预算的100%主要产出和效果一是产出指标，其中数量指标资助贫困学生85人次，成本指标资助贫困学生
3.115万元，二是效益指标，其中社会效益指标帮助贫困学生完成学业率100 21年度项目绩效目标自评表项目贫困生生活补助年度2021名称项目实施年度主管石柱土家族自治县沙子镇栗新小学石柱上家族自治县教育委员会实施单位部门校全年预算数全年执行数执行率项目资金总量
3.115总量
3.115100%（万其中财政资金其中财政资金元）
3.
1153.115年度年初设定目标全年目标实际完成情况自评等级（优良中差）总体让每一位家庭经济贫困学生就让每一位家庭经济贫困学生就目标学，不因家庭经济贫困而失去学学，不因家庭经济贫困而失去学优习机会习机会一级指年度指标实际完成未完成原因和改进措二级指标三级指标标值值设计评价施及相关说明分值得分受益人次人次85852020产出指2021年2021年时效指标年月2020标月月1212成本指标人/元
366.
47366.471010绩效指标可持续性指年111010效果标指标社会效益指覆盖率100010标管理指财务管理指是是2020标标是否规范社会公众或满意度指家长满意服务对象满95�10标度意度指标合计100100其他说涉及该项目绩效的其他情况说明若无，则不填明
2.绩效自评报告或案例本单位无绩效自评报告和案例3关于绩效自评结果的说明•无
（三）重点绩效评价结果本单位未进行绩效工作评价
六、专业名词解释以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级若有删减注意调整段落序号（-）财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款
（二）事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映
（三）经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入
（四）其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内
（五）使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当。
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