仓储部内部审核检查参考资料，仓库内审检查项目与内容-j9国际官网

内审检查表zj-xz-a-11第1页共1页受审核部门仓管部编制日期2021年1月4日受审核部门主管朱xx审核员宁xx不合格报告序号检查条款检查项目及内容检查记录判定编号

1、质量方针、目标见手册

5.3质量方本部门的目标是物料发放准确率针

1.谈谈公司的质量方针和质量目标是什1298%,可以测量，通过统计分析来达合格

5.

4.1质量么？公司质量目标分解到仓库建立什么目到要求目标标？如何评审质量目标是否达到要求？仓库的主要职责和权限能回答清楚

1.本部门在公司质量管理体系主要负责抽查仓管员了解其职责哪些过程的控制？

5.

5.1职责

22.仓库的主要职责和权限是什么？合格和权限3）抽查仓管员询问是了解其职责？现场查仓库来料、成品标识清楚，采查来料、成品标识？帐、卡、物是否一致？

7.

5.3标识用存卡，有签名查存卡4和可追溯帐、卡、物一致合格性查现场仓库物料、成品摆放整齐，储查入库卡及现场防护？贮存环境是否满存环境良好足要求？无堵塞通道现象

7.

5.5产品物料堆放是否整齐是否堵塞通道及消防堆放无超过l6米现象5合格防护通道？堆放是否过高？仓储人员目标责任绩效考核表被考核人考核日期:考核类管理项完成情分考核标准别目况值得分安全厂出现三级非伤亡事故或轻伤事故一次，包保科室人员扣5分，出现二级及以上非伤15管理亡事故或重伤事故,安全管理大项不得分制度建业务分管范围内管理制度不健全扣2分/项，未按制度落实每项扣2分，制度出现问通用考10设题未及时修订完善的，每项扣5分核部分对上级安排的工作消极应付，完成不好的每次扣5分；应急事务召唤不到位1次扣2执行力5分；应急事务处理不当或预案执行出现问题1次扣2分建设资料统未按照厂档案管理制度、统计报表管理制度进行分管j9国际官网的业务范围内的资料收集、整理、5计统计、分析、归档的，每项每次扣2分，出现错误每处扣1分，造成影响的加倍扣分遵守劳动纪律，不迟到、早退、串岗、聊天和干与工作无关的事情，违反管理制度的10每项扣2分纪律行为违反耿村洗煤厂行为规范的每次扣2分5规范学习培未及时贯彻学习上级文件、精神、要求，每缺一次扣2分；科室人员对相关规定、要5训求、业务知识不清楚的每次扣3分；未按规定参加培训，每次扣5分团队建

51、出现一次不配合、不协作的事件扣2分；

2、出现越级上访每批扣1分

3、越级设到市以上上访的，每次扣5分，因信访问题引发有影响事件的扣除该大项分值受到责任追究该项不得分，被通报一次扣5分；对上级检查隐患、三违人员、事故责管理行任人不考核、不处罚，每次扣2分；本科室检查隐患、三违人员、事故责任人不落实5为考核，每次扣1分廉政建出现不廉洁事件该项不得分5设有账无物，影响生产进度，一次扣2分2欠料未及时提报，欠料未及时通知主管领导，一次扣2分2单据填写错误、物料发错，一次扣3分3账物准分管业收发料时未凭单作业，一次扣2分2确性务考核收发料不及时，致使车间生产受影响，一次扣3分3部分台账漏记、记错、未记，一次扣2分2物料入库数量与实际不符，一次扣2分2仓库物料存放混乱、通道阻塞，一次扣2分2优化管物料摆放不整齐、标识未做，一次扣2分2理物料防护不当，物料积灰尘、生锈、划伤，一次扣2分2物料保管不善，导致遗失的，一次扣2分2将不合格物料或未检的物料发到使用部门，一次扣2分2保持所辖库区地面干净、整洁、无异物，一次扣2分2办公桌上物品摆放零乱，一次扣2分2合计100考核人员签字:被考核人签字:。